一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，郟縣王集鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。郟縣王集鄉(xiāng)人民政府2023年收支總預(yù)算1165萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1165萬(wàn)元。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

郟縣王集鄉(xiāng)人民政府2023年收入預(yù)算1165萬(wàn)元。

（一）本年收入1165萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1165萬(wàn)元，較2022年預(yù)算減少375萬(wàn)元，下降24.35%。主要原因：2023年度我單位未有政府性基金預(yù)算收入。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

郟縣王集鄉(xiāng)人民政府2023年支出預(yù)算1165萬(wàn)元，較2022年預(yù)算減少375萬(wàn)元，下降24.35%。其中：基本支出735萬(wàn)元，占總預(yù)算60.09%。項(xiàng)目支出430萬(wàn)元，占36.91%。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

郟縣王集鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1165萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1165萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入11654萬(wàn)元。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

郟縣王集鄉(xiāng)人民政府2023年支出預(yù)算1165萬(wàn)元，較2022年預(yù)算減少375萬(wàn)元，下降24.35%。主要原因：2023年度我單位未有政府性基金預(yù)算收入。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

郟縣王集鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算基本支出1165萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出735萬(wàn)元，占60.09%；主要原因：2023年度人員工資及社保繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。

七、支出經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反應(yīng)不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

八、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

郟縣王集鄉(xiāng)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

郟縣王集鄉(xiāng)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

郟縣王集鄉(xiāng)2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出3.84萬(wàn)元，較2022年預(yù)算增加3.84萬(wàn)元，主要原因是2023年需要購(gòu)買固定資產(chǎn)。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變化說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.36萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年減少7.64萬(wàn)元，主要原因：響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。主要原因是響應(yīng)號(hào)召，壓縮不必要的支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.07萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.07萬(wàn)元。，較上年預(yù)算持平，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，規(guī)范公務(wù)用車制度。

徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.29萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年減少7.71萬(wàn)元。主要原因是響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮支出。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）績(jī)效目標(biāo)情況

2023年，我單位預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年郟縣王集鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.36萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）政府采購(gòu)情況。

2023年郟縣王集鄉(xiāng)人民政府政府采購(gòu)預(yù)算總額3.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.84萬(wàn)元。

十三、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

（二）財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。

（三）其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金等以外的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。

（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。